目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位基本情況
三、部門主要工作任務
第二部分 2024年部門預算說明
一、2024年部門預算收支總體情況
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況
三、政府性基金預算財政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
五、部分項目情況說明
六、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預算附表
一、部門收支預算總體情況表
二、部門收入預算總體情況表
三、部門支出預算總體情況表
四、財政撥款收支預算總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、區(qū)對鎮(zhèn)（街）轉移支付項目支出預算表
十、部門整體支出績效目標表
十一、一級項目績效目標表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
翔安區(qū)民政局的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關民政工作的法律法規(guī)和政策，擬訂并組織實施全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
?。ǘ┴撠煂θ珔^(qū)社會團體、社會服務機構、非公募基金會的登記管理與監(jiān)察工作。負責指導和協(xié)調全區(qū)社會組織黨建工作。
?。ㄈ款^擬訂社會救助相關政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等社會救助工作；承辦相關救助資金分配和監(jiān)管工作，依照有關分工負責區(qū)級生活類救災物資的采購、收儲、輪換和日常管理工作。指導民政救濟對象精神病人救治的相關工作和生活無著流浪乞討人員救助工作。
?。ㄋ模M訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策并組織實施，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
（五）負責本區(qū)各級行政區(qū)域的設立、撤銷、更名及政府駐地遷移的審核報批工作，負責全區(qū)各級行政區(qū)域界線的勘定和管理，負責地名管理和樓門牌設置工作。
?。┴撠煻酱僦笇?、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作。擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃及相關標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
?。ㄆ撸┴撠熑珔^(qū)兒童收養(yǎng)登記管理工作和孤棄兒童保障、農村留守兒童關愛保護工作、困境兒童保障工作和困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼工作，落實殘疾人權益保護政策。
?。ò耍┴撠熑珔^(qū)婚姻登記管理、推進婚俗改革。
?。ň牛┴撠熑珔^(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革，指導殯葬服務機構管理工作。
?。ㄊ┲笇珔^(qū)革命老區(qū)建設工作，協(xié)調扶持革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，協(xié)調辦理老區(qū)建設相關事務，會同財政部門審批老區(qū)扶建項目資金，負責革命“五老”人員及其遺偶優(yōu)待管理工作，聯(lián)系和指導區(qū)老區(qū)建設促進會工作。
（十一）擬訂全區(qū)社會工作和志愿服務政策，會同有關部門指導、協(xié)調各領域開展社會工作。會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設，指導和推進慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導社會捐助工作。
?。ㄊ┌匆?guī)定承擔安全生產方面的相關職責。
?。ㄊ┩瓿蓞^(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。。
翔安區(qū)民政社會事務中心的主要職責：
?。ㄒ唬┏袚珔^(qū)婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記、全區(qū)設置標準地名工作、老區(qū)基點村幫扶、殘疾人勞動就業(yè)保障、居民家庭經(jīng)濟狀況查詢核對、申請救助、全區(qū)救災、救濟捐贈和慈善工作等方面技術性、輔助性和事務性工作；
?。ǘ┏袚鞴懿块T交辦的其他事務性工作。
翔安區(qū)殯儀服務站的主要職責：
?。ㄒ唬┴撠熜麄鲊?、省、市有關殯葬改革和管理的方針、政策、法規(guī)，做好殯葬改革的宣傳工作，樹立文明喪葬新風；
?。ǘ┦軈^(qū)民政局委托，負責全區(qū)殯葬殯儀服務等日常工作;
?。ㄈ┴撠焻^(qū)屬公益性骨灰室和協(xié)調指導各鎮(zhèn)（街）村（居）公益性骨灰室的管理工作。
二、部門預算單位基本情況
納入翔安區(qū)民政局部門2024年部門預算編制范圍的單位包括:
單位名稱 經(jīng)費性質
廈門市翔安區(qū)民政局 全額
廈門市翔安區(qū)民政社會事務中心 全額
廈門市翔安區(qū)殯儀服務站 自收自支
三、部門主要工作任務
2024年，廈門市翔安區(qū)民政局主要任務是：深入踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，聚焦困難群眾，聚焦特殊群體，聚焦群眾關切，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責，推動我區(qū)民政工作高質量發(fā)展，為建設“五個翔安”貢獻民政力量。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）聚焦困難群體，著力做好基本民生保障。
?。ǘ┚劢桂B(yǎng)老事業(yè)，多層次優(yōu)化養(yǎng)老服務供給。
?。ㄈ┚劢够鶎又卫恚哿μ岣呱鐣卫砟芰?。
?。ㄋ模┚劢箤ｍ検聞眨掷m(xù)強化基本社會服務。
第二部分 2024年部門預算說明
一、2024年部門預算收支總體情況
根據(jù)預算管理的有關規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。
?。ㄒ唬┫璋矃^(qū)民政局2024年收入預算為5,164.24萬元，比2023年預算數(shù)增加2,709.71萬元，增長110.40％，具體情況如下：
1.財政撥款收入4,596.92萬元，其中一般公共預算撥款收入4,541.87萬元，政府性基金撥款收入55.05萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元；
2.財政專戶管理資金收入0.00萬元；
3.事業(yè)收入300.00萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；
5.上級補助收入0.00萬元；
6.附屬單位上繳收入0.00萬元；
7.其他收入267.32萬元；
8.上年結轉結余0.00萬元。
?。ǘ┫璋矃^(qū)民政局2024年支出預算為4,596.92萬元（不含市對區(qū)轉移支付項目），比2023年預算數(shù)增加2,142.39萬元，增長87.28％，具體情況如下：
1.財政撥款基本支出629.44萬元，其中，人員支出516.35萬元，公用支出113.09萬元；
2.財政撥款項目支出3,967.48萬元；
3.非財政撥款支出0.00萬元。
（三）翔安區(qū)民政局2024年區(qū)對鎮(zhèn)（街）轉移支付項目預算為1,966.50萬元。
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況
2024年度一般公共預算支出4,541.87萬元（不含市對區(qū)轉移支付項目），比2023年預算數(shù)增加2,136.34萬元，增長88.81%，主要是由于2024年預算的區(qū)對鎮(zhèn)轉移支付項目按照財政要求全部列到本級項目支出預算中。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）268.68萬元。主要用于人員工資、公用經(jīng)費等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）社會組織管理（項）38.50萬元。主要用于社會組織管理各項業(yè)務支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）0.15萬元。主要用于地名界樁維護費用支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）252.73萬元。主要用于社會組織孵化基地項目采購經(jīng)費、村（居）干部離任一次性補貼和新店街道新興社區(qū)辦公用房和衛(wèi)生所租賃費用支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）1,628.58萬元。主要用于社會事務中心人員待遇支出、民政助理員專項經(jīng)費、慰問經(jīng)費、異地安置人員退休退職費、婚姻登記歷史檔案電子化經(jīng)費和干部遺屬人員補貼支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）16.89萬元。主要用于離退休非統(tǒng)發(fā)部分支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）4.81萬元。主要用于事業(yè)單位離退休非統(tǒng)發(fā)部分支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）35.86萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）23.69萬元。主要用于職業(yè)年金繳費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）153.00萬元。主要用于政府購買留守和困境兒童關愛服務項目和未成年人保護工作站建設試點支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）211.90萬元。主要用于區(qū)福利中心補助支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）64.60萬元。主要用于村居骨灰樓堂運營管理支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）1,766.39萬元。主要用于家庭養(yǎng)老床位、幸福安康險、100周歲以上老年人高齡補貼、困難失能老人護理補助金、幸福院建設、居家社區(qū)養(yǎng)老服務和老年人能力綜合評估支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）45.00萬元。主要用于臨時救助支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）10.75萬元。主要用于已故工商業(yè)者無工作配偶生活費支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7.93萬元。主要用于行政事業(yè)單位繳交醫(yī)療費用支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.66萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）3.85萬元。主要用于公務員醫(yī)療補助支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2.89萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助支出。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況
2024年度政府性基金支出55.05萬元（不含市對區(qū)轉移支付項目），比2023年預算數(shù)增加6.05萬元，增長12.35%，主要是由于基建項目撥款進度不同。支出項目（按項級科目分類統(tǒng)計）：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）55.05萬元。主要用于區(qū)福利中心修繕改造工程和福利中心正本清源改造工程支出。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為1.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2024年預算安排0.00萬元。與上年預算相比無變動，主要是無出國境安排。
（二）公務接待費
2024年預算安排1.00萬元。主要用于上級業(yè)務主管部門、其他省市區(qū)(縣)業(yè)務部門來廈考察、學習及交流及區(qū)鎮(zhèn)街等各個方面的接待活動等方面的接待活動。與上年預算相比無變動，主要原因是:上級檢查、考察、學習及交流工作次數(shù)相對穩(wěn)定，時間相對固定。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費
2023年預算安排0.00萬元，其中：公務用車運行費0.00萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0.00萬元。與上年預算相比無變動，主要原因是:單位沒有公務用車。
五、部分項目情況說明
?。ㄒ唬┟裾繂柦?jīng)費項目情況
1.項目概述
本項目用于散居特困、低保、低收入、革命五老和遺屬、矽肺、40%精簡對象、孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童等節(jié)日慰問。
2.立項依據(jù)
根據(jù)廈民〔2022〕45號、廈民規(guī)〔2023〕2號文件執(zhí)行?！?/p>
3.實施主體
本項目資金由民政局下達，各鎮(zhèn)街具體組織實施。
4.實施方案
為切實做好2024年節(jié)日期間送溫暖活動，保障困難群眾基本生活，對各類困難群眾給予節(jié)日慰問。
慰問對象：散居特困、低保、低收入、革命五老和遺屬、矽肺、40%精簡對象、孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童等。
慰問標準：按照市文件標準執(zhí)行，其中：低保、特困、40%救濟對象按照1300元/人/年、低收入（低保邊緣）家庭2500元/戶/人，孤兒（事實無人撫養(yǎng)兒童、艾滋病病毒感染兒童）500元/人/年。
5.實施周期
本項目計劃長期實施?！ ?/p>
6.年度預算安排
2024年擬安排該項目一般公共預算662.91萬元。
?。ǘ┬腋０部惦U項目情況
1.項目概述
本項目用于開展老年人幸福安康險（老年人意外傷害保險），是我區(qū)積極應對人口老齡化的重要舉措，有利于擴展養(yǎng)老保障渠道，完善多層次、多元化的老年人社會保障體系，減輕老年人個人及家庭負擔。項目資金由區(qū)財政統(tǒng)籌，納入?yún)^(qū)民政局年度預算，通過公開招標確定中標單位，開始組織實施，為全區(qū)60周歲及以上的翔安區(qū)戶籍老年人投保老年人幸福安康險。
2.立項依據(jù)
根據(jù)《廈門市民政局關于印發(fā)廈門市老年人幸福安康險實施指導意見的通知》（廈民〔2022〕56號）文件精神，由各區(qū)民政局牽頭組織實施。為進一步推進老年人意外保險工作，做好工作的延續(xù)性，翔安區(qū)擬進行新一輪招投標工作，最大限度保障老年人的合法權益，提高老年人抵御意外風險能力。
3.實施主體
本項目由翔安區(qū)民政局組織實施。
4.實施方案
翔安區(qū)民政局負責項目具體的組織實施，對項目全過程進行統(tǒng)籌管理，通過制定工作方案、確定工作目標，明確實施措施，更有效地指導該項工作開展。該項目嚴格遵守《政府購買服務管理辦法》（財政部令第102號）、《廈門市翔安區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)進一步規(guī)范政府購買服務工作實施意見的通知》等相關規(guī)定，嚴格履行項目管理流程。
項目前期。翔安區(qū)民政局與保險經(jīng)紀公司對項目展開前期調研，根據(jù)往年項目運行情況，擬定招標需求。
投保階段。通過公開招標確定承保保險公司后，由保險經(jīng)紀公司根據(jù)招標需求和投標文件擬定保險協(xié)議初稿，經(jīng)翔安區(qū)民政局審核后確定最終協(xié)議內容。
保險服務階段。承保公司與保險經(jīng)紀公司共同組建項目服務小組，共同配合對本項目開展宣傳和培訓工作，共同為參保對象提供查詢、咨詢、投訴、報案、理賠等服務，定期將項目運行情況反饋至翔安區(qū)民政局，由保險經(jīng)紀公司主要負責定時定點服務、上門服務、跟蹤回訪等服務?！ ?/p>
5.實施周期
本項目計劃長期實施。
6.年度預算安排
2024年擬安排該項目一般公共預算625.6萬元。
7.績效目標和指標
詳見附表十一。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2024年翔安區(qū)民政局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算20.9萬元，比2023年預算減少4.68萬元，下降22.39%。
?。ǘ┱少徢闆r
2024年政府采購預算總額822.16萬元，其中：政府采購貨物預算56.31萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算765.85萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況
截至2023年12月31日，翔安區(qū)民政局所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
翔安區(qū)民政局2024年實行績效目標管理的一級項目9個，涉及一般公共預算撥款3,912.43萬元、政府性基金預算撥款55.05萬元。無此項目的也應進行說明。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。
三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。
第四部分 2024年部門預算附表
一、部門收支預算總體情況表
二、部門收入預算總體情況表
三、部門支出預算總體情況表
四、財政撥款收支預算總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、區(qū)對鎮(zhèn)（街）轉移支付項目支出預算表
十、部門整體支出績效目標表
十一、一級項目績效目標表
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