目錄
第一部分 部門概況····················
一、部門主要職責(zé)···················
二、部門決算單位基本情況···············
三、部門主要工作總結(jié)·················
第二部分 2023年度部門決算表···············
一、收入支出決算總表·················
二、收入決算表····················
三、支出決算表····················
四、財政撥款收入支出決算總表·············
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表··········
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表········
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表····
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表·······
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表········
第三部分 2023年度部門決算情況說明············
一、收入支出決算總體情況說明·············
二、財政撥款收入支出決算總體情況說明·········
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明·······
四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明······
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明·····
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明·····
七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明···
八、預(yù)算績效情況說明·················
九、其他重要事項說明·················
第四部分 名詞解釋····················
第五部分 附件······················
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
廈門市翔安區(qū)教育局（匯總）部門的主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┲鞴芙逃ぷ鞯穆毮懿块T，與區(qū)委教育工委合署辦公。
（二）在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，落實有關(guān)教育政策，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)的教育改革和發(fā)展。
（三）綜合管理全區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、終身教育以及幼兒教育工作。
?。ㄋ模┮婪訌妼θ珔^(qū)各級各類學(xué)校的檢查和評估，積極推進素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構(gòu)成看，廈門市翔安區(qū)教育局（匯總）部門，包括3個機關(guān)行政科室及91個下屬單位，其中：列入2023年部門決算編制范圍的單位詳細情況:
022001-廈門市翔安區(qū)教育局
022003-廈門市翔安區(qū)教育督導(dǎo)評估事務(wù)中心
022004-廈門市翔安區(qū)教育招生考試中心
022005-廈門市翔安區(qū)教育研究中心
022008-廈門市新店中學(xué)
022009-廈門市內(nèi)厝中學(xué)
022010-廈門市新圩學(xué)校
022011-廈門市大嶝中學(xué)
022012-廈門市鴻漸中學(xué)
022014-廈門市蓮河中學(xué)
022015-廈門市彭厝學(xué)校
022016-廈門市民安中學(xué)
022017-廈門市詩坂中學(xué)
022018-廈門市劉五店中學(xué)
022020-廈門市志翔中學(xué)
022021-廈門市翔安區(qū)大帽山小學(xué)
022022-廈門市翔安區(qū)新圩中心小學(xué)
022023-廈門市翔安區(qū)馬巷中心小學(xué)
022024-廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝中心小學(xué)
022025-廈門市翔安區(qū)金海小學(xué)
022026-廈門市翔安區(qū)大嶝中心小學(xué)
022027-廈門市翔安區(qū)實驗學(xué)校
022028-廈門市翔安區(qū)實驗幼兒園
022029-廈門市翔安區(qū)新店第一中心幼兒園
022030-廈門市翔安區(qū)大嶝中心幼兒園
022031-廈門市翔安區(qū)馬巷第一中心幼兒園
022032-廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝第一中心幼兒園
022033-廈門市翔安區(qū)新圩第一中心幼兒園
022034-廈門市翔安職業(yè)技術(shù)學(xué)校
022036-廈門市翔安區(qū)第一實驗小學(xué)
022037-廈門市翔安區(qū)第二實驗小學(xué)
022038-廈門市翔安區(qū)金海第一中心幼兒園
022039-廈門市翔安區(qū)馬巷第二中心幼兒園
022040-廈門市翔安區(qū)金海第二中心幼兒園
022041-廈門市翔安區(qū)海濱小學(xué)
022042-廈門市翔安區(qū)教師進修學(xué)校附屬小學(xué)
022043-廈門市翔安教育集團
022044-廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝第二中心幼兒園
022045-廈門市翔安區(qū)新圩第二中心幼兒園
022046-廈門市翔安教育集團呂塘幼兒園
022047-廈門市翔安教育集團許厝幼兒園
022048-廈門市翔安教育集團海濱幼兒園
022049-廈門市翔安教育集團山亭幼兒園
022051-廈門市翔安區(qū)第五實驗小學(xué)
022052-廈門市翔安區(qū)舫山小學(xué)
022053-廈門市翔安區(qū)金山小學(xué)
022054-廈門市翔安區(qū)逸夫小學(xué)
022055-廈門市翔安區(qū)和風(fēng)小學(xué)
022056-廈門市翔安區(qū)翔東小學(xué)
022057-廈門市翔安教育集團陽光城幼兒園
022058-廈門市翔安教育集團曾林幼兒園
022059-廈門市翔安教育集團海翼幼兒園
022060-廈門市翔安教育集團中澳城幼兒園
022061-廈門市翔安教育集團濱海幼兒園
022062-廈門市翔安區(qū)啟航學(xué)校
022063-廈門市翔安教育集團九溪幼兒園
022064-廈門市翔安教育集團東方新城幼兒園
022065-廈門市翔安區(qū)教育事務(wù)受理中心
022066-廈門市翔安區(qū)九溪小學(xué)
022067-廈門市翔安區(qū)舫山第二小學(xué)
022068-廈門市翔安區(qū)第六實驗小學(xué)
022069-廈門市翔安教育集團福翔幼兒園
022070-廈門市翔安教育集團祥美幼兒園
022071-廈門市翔安教育集團海絲幼兒園
022072-廈門市翔安教育集團科技幼兒園
022073-廈門市翔安區(qū)少年兒童體育學(xué)校
022074-廈門市翔安區(qū)馬巷第三中心幼兒園
022075-廈門市翔安區(qū)第三實驗小學(xué)
022076-廈門市翔安區(qū)鴻漸小學(xué)
022077-福建教育學(xué)院附屬翔安第一小學(xué)
022078-廈門市翔安區(qū)萃英小學(xué)
022079-廈門市翔城中學(xué)
022080-廈門市振南中學(xué)
022081-廈門市翔安區(qū)翔城小學(xué)
022082-廈門市翔安區(qū)振南小學(xué)
022083-廈門市翔安區(qū)后村小學(xué)
022085-廈門市翔安教育集團天成幼兒園
022086-廈門市翔安教育集團鷺翔幼兒園
022087-廈門市翔安教育集團金域幼兒園
022088-廈門市翔安區(qū)金海第二小學(xué)
022089-廈門市翔安區(qū)鳳翔第一中心幼兒園
022090-廈門市翔安區(qū)嶝山小學(xué)
022091-廈門市翔安火炬實驗學(xué)校
022092-廈門市翔安教育集團悅翔幼兒園
022093-廈門市翔安教育集團祥云幼兒園
022094-廈門市翔安教育集團洋唐幼兒園
022095-廈門市翔安中學(xué)
022096-廈大附屬翔安實驗學(xué)校
022097-廈門市翔安區(qū)金海第三幼兒園
022098-廈門市翔安區(qū)民安第一中心幼兒園
022099-廈門市翔安教育集團鼓鑼幼兒園
三、部門主要工作總結(jié)
2023年，廈門市翔安區(qū)教育局（匯總）部門主要任務(wù)是： 牢牢把握發(fā)展機遇，咬定目標(biāo)加壓奮進，凝心聚力拼搏實干，對標(biāo)幼有善育、學(xué)有優(yōu)教，主動對接“名?？鐛u”“名師出島”戰(zhàn)略，不斷提升“學(xué)在翔安”教育品質(zhì)，跑出翔安教育高質(zhì)量發(fā)展“加速度”。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：
(一）擴大教育資源供給。1.加快教育項目建設(shè)。2.優(yōu)化學(xué)校布局。3.深化合作辦學(xué)。
（二）教育教學(xué)全面提質(zhì)。1.學(xué)前教育邁向優(yōu)質(zhì)普惠。2.義務(wù)教育邁向優(yōu)質(zhì)均衡。3.高中教育實現(xiàn)特色優(yōu)質(zhì)。
?。ㄈ┙處熽犖楦哔|(zhì)量發(fā)展。1.進一步擴大隊伍規(guī)模。2.進一步強化隊伍素質(zhì)。3.進一步優(yōu)化干部管理。
（四）堅持“五育”并舉。發(fā)揮思政課程引領(lǐng)作用，努力構(gòu)建大中小幼德育一體化培養(yǎng)體系，舉辦區(qū)級“鷺島花朵”、“鷺島少年”及建區(qū)以來最大規(guī)模的中小學(xué)生體育聯(lián)賽，積極組織參加各級各類比賽。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
255,120.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
41.18 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
2,597.62 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
881.38 |
五、教育支出 |
36 |
230,897.13 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
77.55 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
17,316.75 |
|
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
4,882.97 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
5,585.71 |
||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
221.52 |
||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
258,599.50 |
本年支出合計 |
58 |
259,022.83 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
469.56 |
結(jié)余分配 |
59 |
46.25 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
62.60 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
62.58 |
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
259,131.66 |
總計 |
62 |
259,131.66 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
二、收入決算表
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
258,599.50 |
257,718.12 |
881.38 |
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
41.18 |
41.18 |
|||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
6.20 |
6.20 |
|||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
6.20 |
6.20 |
|||||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
34.98 |
34.98 |
|||||
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
34.98 |
34.98 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
230,473.82 |
229,592.43 |
881.37 |
||||
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
3,113.64 |
3,113.64 |
|||||
|
2050101 |
行政運行 |
947.21 |
947.21 |
|||||
|
2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
181.37 |
181.37 |
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
1,985.06 |
1,985.06 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
170,218.67 |
169,400.64 |
818.02 |
||||
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
46,131.28 |
46,131.28 |
|||||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
69,468.01 |
69,468.01 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
31,250.65 |
31,250.65 |
|||||
|
2050204 |
高中教育 |
19,161.20 |
18,343.17 |
818.02 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,207.53 |
4,207.53 |
|||||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
3,381.99 |
3,318.63 |
63.35 |
||||
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3,363.41 |
3,300.05 |
63.35 |
||||
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
18.58 |
18.58 |
|||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,813.28 |
1,813.28 |
|||||
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,440.14 |
1,440.14 |
|||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
373.14 |
373.14 |
|||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
2,156.34 |
2,156.34 |
|||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2,156.34 |
2,156.34 |
|||||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
9,497.34 |
9,497.34 |
|||||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
9,497.34 |
9,497.34 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
40,292.56 |
40,292.56 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
40,292.56 |
40,292.56 |
|||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
77.55 |
77.55 |
|||||
|
20703 |
體育 |
77.55 |
77.55 |
|||||
|
2070308 |
群眾體育 |
77.55 |
77.55 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17,316.76 |
17,316.76 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17,316.76 |
17,316.76 |
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.06 |
14.06 |
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5,511.10 |
5,511.10 |
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7,461.27 |
7,461.27 |
|||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4,330.33 |
4,330.33 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,882.97 |
4,882.97 |
|||||
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
45.40 |
45.40 |
|||||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
45.40 |
45.40 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,832.57 |
4,832.57 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3,189.37 |
3,189.37 |
|||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
5.64 |
5.64 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1,626.52 |
1,626.52 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,585.72 |
5,585.72 |
|||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,484.26 |
1,484.26 |
|||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,456.39 |
1,456.39 |
|||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
27.87 |
27.87 |
|||||
|
21219 |
國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
891.86 |
891.86 |
|||||
|
2121903 |
城市建設(shè)支出 |
891.86 |
891.86 |
|||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,209.60 |
3,209.60 |
|||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,209.60 |
3,209.60 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
221.51 |
221.51 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
221.51 |
221.51 |
|||||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
221.51 |
221.51 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
三、支出決算表
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
科目代碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
259,022.83 |
182,639.28 |
76,383.55 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
41.18 |
41.18 |
||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
6.20 |
6.20 |
||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
6.20 |
6.20 |
||||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
34.98 |
34.98 |
||||
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
34.98 |
34.98 |
||||
|
205 |
教育支出 |
230,897.12 |
160,489.96 |
70,407.16 |
|||
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
3,113.64 |
2,635.92 |
477.72 |
|||
|
2050101 |
行政運行 |
947.21 |
947.21 |
||||
|
2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
181.37 |
181.37 |
||||
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
1,985.06 |
1,688.71 |
296.35 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
170,688.22 |
153,189.74 |
17,498.48 |
|||
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
46,131.28 |
33,593.79 |
12,537.48 |
|||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
69,468.01 |
69,466.81 |
1.20 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
31,250.65 |
31,238.85 |
11.80 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
19,630.75 |
18,890.29 |
740.47 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,207.53 |
4,207.53 |
||||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
3,335.74 |
3,317.16 |
18.58 |
|||
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3,317.16 |
3,317.16 |
||||
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
18.58 |
18.58 |
||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,813.28 |
1,347.14 |
466.14 |
|||
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,440.14 |
1,347.14 |
93.00 |
|||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
373.14 |
373.14 |
||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
2,156.34 |
2,156.34 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2,156.34 |
2,156.34 |
||||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
9,497.34 |
9,497.34 |
||||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
9,497.34 |
9,497.34 |
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
40,292.56 |
40,292.56 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
40,292.56 |
40,292.56 |
||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
77.55 |
77.55 |
||||
|
20703 |
體育 |
77.55 |
77.55 |
||||
|
2070308 |
群眾體育 |
77.55 |
77.55 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17,316.76 |
17,316.76 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17,316.76 |
17,316.76 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.06 |
14.06 |
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5,511.10 |
5,511.10 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7,461.27 |
7,461.27 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4,330.33 |
4,330.33 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,882.97 |
4,832.57 |
50.40 |
|||
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
45.40 |
45.40 |
||||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
45.40 |
45.40 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,832.57 |
4,832.57 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3,189.37 |
3,189.37 |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
5.64 |
5.64 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1,626.52 |
1,626.52 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,585.72 |
5,585.72 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,484.26 |
1,484.26 |
||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,456.39 |
1,456.39 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
27.87 |
27.87 |
||||
|
21219 |
國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
891.86 |
891.86 |
||||
|
2121903 |
城市建設(shè)支出 |
891.86 |
891.86 |
||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,209.60 |
3,209.60 |
||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,209.60 |
3,209.60 |
||||
|
229 |
其他支出 |
221.53 |
221.53 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
221.51 |
221.51 |
||||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
221.51 |
221.51 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
0.02 |
0.02 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
0.02 |
0.02 |
||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
255,120.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
41.18 |
41.18 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
2,597.62 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
229,592.44 |
229,592.44 |
||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
77.55 |
77.55 |
||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
17,316.75 |
17,316.75 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
4,882.97 |
4,882.97 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
5,585.71 |
3,209.60 |
2,376.11 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
221.51 |
221.51 |
||||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
257,718.12 |
本年支出合計 |
59 |
257,718.12 |
255,120.50 |
2,597.62 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
257,718.12 |
總計 |
64 |
257,718.12 |
255,120.50 |
2,597.62 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
255,120.50 |
182,075.06 |
73,045.44 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
41.18 |
41.18 |
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
6.20 |
6.20 |
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
34.98 |
34.98 |
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
34.98 |
34.98 |
|
|
205 |
教育支出 |
229,592.43 |
159,925.73 |
69,666.69 |
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
3,113.64 |
2,635.92 |
477.72 |
|
2050101 |
行政運行 |
947.21 |
947.21 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
181.37 |
181.37 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
1,985.06 |
1,688.71 |
296.35 |
|
20502 |
普通教育 |
169,400.64 |
152,642.62 |
16,758.01 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
46,131.28 |
33,593.79 |
12,537.48 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
69,468.01 |
69,466.81 |
1.20 |
|
2050203 |
初中教育 |
31,250.65 |
31,238.85 |
11.80 |
|
2050204 |
高中教育 |
18,343.17 |
18,343.17 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,207.53 |
4,207.53 |
|
|
20503 |
職業(yè)教育 |
3,318.63 |
3,300.05 |
18.58 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3,300.05 |
3,300.05 |
|
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
18.58 |
18.58 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
1,813.28 |
1,347.14 |
466.14 |
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,440.14 |
1,347.14 |
93.00 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
373.14 |
373.14 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
2,156.34 |
2,156.34 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2,156.34 |
2,156.34 |
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
9,497.34 |
9,497.34 |
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
9,497.34 |
9,497.34 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
40,292.56 |
40,292.56 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
40,292.56 |
40,292.56 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
77.55 |
77.55 |
|
|
20703 |
體育 |
77.55 |
77.55 |
|
|
2070308 |
群眾體育 |
77.55 |
77.55 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17,316.76 |
17,316.76 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17,316.76 |
17,316.76 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.06 |
14.06 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5,511.10 |
5,511.10 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7,461.27 |
7,461.27 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4,330.33 |
4,330.33 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,882.97 |
4,832.57 |
50.40 |
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
5.00 |
5.00 |
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
45.40 |
45.40 |
|
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
45.40 |
45.40 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,832.57 |
4,832.57 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.04 |
11.04 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3,189.37 |
3,189.37 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
5.64 |
5.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1,626.52 |
1,626.52 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,209.60 |
3,209.60 |
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,209.60 |
3,209.60 |
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,209.60 |
3,209.60 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
124,358.34 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
47,506.62 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
17,487.08 |
30201 |
辦公費 |
1,112.47 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
25,385.24 |
30202 |
印刷費 |
448.25 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
41,652.45 |
30203 |
咨詢費 |
3.72 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.10 |
30704 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
||
|
30107 |
績效工資 |
9,102.77 |
30205 |
水費 |
217.14 |
310 |
資本性支出 |
1,755.90 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7,461.27 |
30206 |
電費 |
813.46 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4,318.89 |
30207 |
郵電費 |
100.01 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
487.58 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3,194.41 |
30208 |
取暖費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
562.27 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
7.93 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
4,225.53 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2,245.79 |
30211 |
差旅費 |
83.98 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
10,638.26 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
53.04 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
30213 |
維修（護）費 |
2,037.06 |
31008 |
物資儲備 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2,864.25 |
30214 |
租賃費 |
16.28 |
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
8,454.20 |
30215 |
會議費 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30301 |
離休費 |
30.90 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
23.11 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.12 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
147.85 |
30218 |
專用材料費 |
590.09 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
75.58 |
30224 |
被裝購置費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30305 |
生活補助 |
826.65 |
30225 |
專用燃料費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
10.29 |
|
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
27,944.98 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
1.46 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
6.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
964.16 |
31099 |
其他資本性支出 |
641.26 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
1,137.30 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
3,415.22 |
399 |
其他支出 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
689.84 |
30229 |
福利費 |
140.94 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
7.13 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
106.50 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
5,540.07 |
30240 |
稅金及附加費用 |
6.44 |
39910 |
資本性贈與 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5,249.93 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
人員經(jīng)費合計 |
132,812.54 |
公用經(jīng)費合計 |
49,262.52 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
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七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
公開07表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
||||||
|
10 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.03 |
12.03 |
12.03 |
2.00 |
8.18 |
7.13 |
7.13 |
1.05 |
||||
|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
2,597.62 |
2,597.62 |
2,597.62 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,376.12 |
2,376.12 |
2,376.12 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,484.26 |
1,484.26 |
1,484.26 |
|||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,456.39 |
1,456.39 |
1,456.39 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
27.87 |
27.87 |
27.87 |
|||
|
21219 |
國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
891.86 |
891.86 |
891.86 |
|||
|
2121903 |
城市建設(shè)支出 |
891.86 |
891.86 |
891.86 |
|||
|
229 |
其他支出 |
221.51 |
221.51 |
221.51 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
221.51 |
221.51 |
221.51 |
|||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
221.51 |
221.51 |
221.51 |
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開09表 |
||
|
部門：廈門市翔安區(qū)教育局（匯總） |
2023年度 |
單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
2023 年度本部門收入總計259131.66萬元， 支出總計259131.66萬元，與上年決算數(shù)相比，減少12134.10萬元,下降4.47 % 。主要是基建類項目減少。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
2023年度收入258599.50萬元，與上年決算數(shù)相比，減少12437.16萬元,下降4.59 % 。
具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入255120.50萬元。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入2597.62萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。
4.上級補助收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入881.38萬元。
6.經(jīng)營收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.其他收入0.00萬元
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
2023年度支出259022.83萬元，與上年決算數(shù)相比，減少11743.38萬元,下降4.34 % 。
具體情況如下：
1.基本支出182639.28萬元。其中，人員支出132,821.51萬元，公用支出49,817.77萬元。
2.項目支出76383.55萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經(jīng)營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
二、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計257718.12萬元， 支出總計257718.12萬元，與上年決算數(shù)相比，減少12438.36萬元,下降4.60 % 。主要是校舍建設(shè)減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出255120.50萬元，與上年決算數(shù)相比，增加27662.83萬元，增長12.16%。
具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
(一)2013299|其他組織事務(wù)支出本年支出6.20萬元，較上年決算數(shù)減少20.17萬元，下降76.49%，主要原因是：非公黨建組織員及指導(dǎo)員專項補助經(jīng)費調(diào)減。
(二)2013399|其他宣傳事務(wù)支出本年支出34.98萬元，較上年決算數(shù)減少107.28萬元，下降75.41%，主要原因是：未成年人思想道德建設(shè)經(jīng)費調(diào)減。
(三)2050101|行政運行本年支出947.21萬元，較上年決算數(shù)增加79.11萬元，增長9.11%，主要原因是：人員新增1人。
(四)2050102|一般行政管理事務(wù)本年支出181.37萬元，較上年決算數(shù)減少13.96萬元，下降7.15%，主要原因是：減少宣傳活動經(jīng)費。
(五)2050199|其他教育管理事務(wù)支出本年支出1985.06萬元，較上年決算數(shù)減少133.82萬元，下降6.32%，主要原因是：教師職稱評審經(jīng)費等減少。
(六)2050201|學(xué)前教育本年支出46131.27萬元，較上年決算數(shù)增加3548.70萬元，增長8.33%，主要原因是：教師人數(shù)增加。
(七)2050202|小學(xué)教育本年支出69468.01萬元，較上年決算數(shù)增加2559.09萬元，增長3.82%，主要原因是：教師人數(shù)增加。
(八)2050203|初中教育本年支出31250.65萬元，較上年決算數(shù)增加1832.62萬元，增長6.23%，主要原因是：教師人數(shù)增加。
(九)2050204|高中教育本年支出18343.17萬元，較上年決算數(shù)增加1878.95萬元，增長11.41%，主要原因是：教師人數(shù)增加。
(十)2050299|其他普通教育支出本年支出4207.53萬元，較上年決算數(shù)增加403.78萬元，增長10.62%，主要原因是：設(shè)施設(shè)備添置增加。
(十一)2050302|中等職業(yè)教育本年支出3300.05萬元，較上年決算數(shù)增加298.13萬元，增長9.93%，主要原因是：教師人數(shù)增加。
(十二)2050399|其他職業(yè)教育支出本年支出18.58萬元，較上年決算數(shù)增加18.58萬元，主要原因是：增加職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展專項資金。
(十三)2050701|特殊學(xué)校教育本年支出1440.14萬元，較上年決算數(shù)增加282.57萬元，增長24.41%，主要原因是：特殊教育學(xué)校接送及校車運管服務(wù)等經(jīng)費增加。
(十四)2050799|其他特殊教育支出本年支出373.14萬元，較上年決算數(shù)增加71.84萬元，增長23.84%，主要原因是：增加特殊教育資源中心經(jīng)費。
(十五)2050803|培訓(xùn)支出本年支出2156.34萬元，較上年決算數(shù)增加687.09萬元，增長46.76%，主要原因是：教師培訓(xùn)人次增加。
(十六)2050999|其他教育費附加安排的支出本年支出9497.34萬元，較上年決算數(shù)增加813.77萬元，增長9.37%，主要原因是：設(shè)施設(shè)備和零星修繕費增加。
(十七)2059999|其他教育支出本年支出40292.56萬元，較上年決算數(shù)增加8626.66萬元，增長27.24%，主要原因是：校舍建設(shè)和設(shè)施設(shè)備添置增加。
(十八)2070308|群眾體育本年支出77.55萬元，較上年決算數(shù)增加77.55萬元，主要原因是：增加運動會訓(xùn)練及參賽經(jīng)費。
(十九)2080501|行政單位離退休本年支出14.06萬元，較上年決算數(shù)增加5.29萬元，增長60.32%，主要原因是：退休人員經(jīng)費調(diào)增。
(二十)2080502|事業(yè)單位離退休本年支出5511.10萬元，較上年決算數(shù)增加3034.01萬元，增長122.48%，主要原因是：退休人數(shù)增加。
(二十一)2080505|機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出本年支出7461.27萬元，較上年決算數(shù)增加616.66萬元，增長9.01%，主要原因是：教師人數(shù)增加。
(二十二)2080506|機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出本年支出4330.33萬元，較上年決算數(shù)增加3704.65萬元，增長592.10%，主要原因是：教師人數(shù)增加。
(二十三)2100601|中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項本年支出5.00萬元，較上年決算數(shù)增加5.00萬元，主要原因是：增加中醫(yī)藥文化傳承工程經(jīng)費。
(二十四)2100717|計劃生育服務(wù)本年支出45.40萬元，較上年決算數(shù)減少1.40萬元，下降2.99%，主要原因是：計劃生育家庭獎勵經(jīng)費增加。
(二十五)2101101|行政單位醫(yī)療本年支出11.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.65萬元，增長6.26%，主要原因是：人員新增1人。
(二十六)2101102|事業(yè)單位醫(yī)療本年支出3189.37萬元，較上年決算數(shù)減少378.55萬元，下降10.61%，主要原因是：醫(yī)療保險繳費比例下調(diào)。
(二十七)2101103|公務(wù)員醫(yī)療補助本年支出5.64萬元，較上年決算數(shù)增加1.29萬元，增長29.66%，主要原因是：人員新增1人。
(二十八)2101199|其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出本年支出1626.52萬元，較上年決算數(shù)增加1626.52萬元，主要原因是：教師人員增加。
(二十九)2129999|其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出本年支出3209.60萬元，較上年決算數(shù)增加3209.60萬元，主要原因是：基建類項目增加。
四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度政府性基金支出2597.62萬元，與上年決算數(shù)相比減少40101.19萬元,下降93.92 % 。
具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
(一)2120803|城市建設(shè)支出本年支出1456.39萬元，較上年決算數(shù)減少40207.11萬元，下降96.50%，主要原因是：校舍建設(shè)經(jīng)費減少。
(二)2120899|其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出本年支出27.87萬元，較上年決算數(shù)增加27.87萬元，主要原因是：增加新店中學(xué)生活垃圾分類示范校園試點經(jīng)費。
(三)2121903|城市建設(shè)支出本年支出891.86萬元，較上年決算數(shù)增加891.86萬元，主要原因是：新建山頭社區(qū)幼兒園等。
(四)2296003|用于體育事業(yè)的彩票公益金支出本年支出221.51萬元，較上年決算數(shù)增加181.04萬元，增長447.34%，主要原因是：增加運動會訓(xùn)練及參賽經(jīng)費。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年決算數(shù)相比 持平。
具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：
本部門2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出182075.06萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費132812.54萬元,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
?。ǘ┕媒?jīng)費49262.52萬元,主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出8.18萬元，完成全年預(yù)算的58.30%；與上年決算數(shù)相比增加7.82萬元，增長2172.22% 。主要原因是用于特殊學(xué)校接送學(xué)生上下學(xué)和公務(wù)活動接待。
具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較上年 持平。全年安排本部門組織的出國團組0 個，參加其他部門出國團組0 個；全年因公出國（境）累計0 人次。主要是本年度無因公出國。
?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運行費支出7.13萬元，完成全年預(yù)算的59.27%；較上年 增加7.13萬元，增長100%。其中：
公務(wù)用車購置費支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較上年 持平。2023年公務(wù)用車購置0輛，主要是:本年度無公務(wù)用車購置。
公務(wù)用車運行費支出7.13萬元，完成全年預(yù)算的59.27%；較上年 增加7.13萬元，增長100%。主要是特殊學(xué)校接送學(xué)生上下學(xué)用車。截至2023年12月31日，本部門公務(wù)用車保有量為4輛。
（三）公務(wù)接待費支出1.05萬元，完成全年預(yù)算的52.50%；與上年相比增加0.69萬元，增長191.67% 。主要是教科研等活動接待。累計接待9批次、71人次。
八、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織2023年度整體支出績效自評，評價結(jié)果為92.79分。《部門（單位）整體支出績效自評表》詳見附件5。
本部門組織對9個等一級項目開展2023年度項目自評，評價結(jié)果分數(shù)屬于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的項目分別是6個、3個、0個、0個、0個?！恫块T（單位）一級項目支出績效自評表》詳見附件6。
九、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.56萬元，與上年決算數(shù)相比 36.39萬元，129.20%，主要原因是: 辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
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本部門2023年度政府采購支出總額50,340.99萬元，其中：政府采購貨物支出43,388.18萬元、政府采購工程支出2,687.46萬元、政府采購服務(wù)支出4,265.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額13,291.84萬元，占政府采購支出總額的26.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,062.88萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的45.61%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是特殊學(xué)校接送學(xué)生上下學(xué)；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入” “上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外取得的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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